信息来源：互联网   发布时间：2024-11-23

　　2023年度财务拨款“三公”经费收入决算中，因公出国（境）费收入决算0.00万元；公事用车购买及运转保护费收入决算3.22万元，占92%；公事欢迎费收入决算0万元

　　2023年度财务拨款“三公”经费收入决算中，因公出国（境）费收入决算0.00万元；公事用车购买及运转保护费收入决算3.22万元，占92%；公事欢迎费收入决算0万元。详细状况以下：

　　7、利用非财务拨款节余：指奇迹单元在昔时的“财务拨款支出”“奇迹支出”“运营支出”“其他支出”等不敷以摆设昔时收入的状况下，利用非同级财务拨款节余资金补偿今年度出入缺口。

　　黉舍根底设备建立项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为7.82分。整年预算数为653.53万元，施行数为510.72万元，完成预算的78%。项目绩效目的完成状况：一是项目资金利用掌握在预算范畴内；二是节余142.81万元，资金由财务于年底发出。

　　6.卫生安康收入-行政奇迹单元医疗-其他行政奇迹单元医疗收入年头预算为345.43万元，收入决算为370.90万元，完成年头预算的107%。决算数大于预算数的次要缘故原由小学新增一个学年，西席职员增长。

　　6、其他支出：指除上述“财务拨款支出”“奇迹支出”“下级补贴支出”“运营支出”“从属单元上缴支出”等之外的支出。

　　综合事件项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为9.81分。整年预算数为725万元，施行数为710.86万元，完成预算的98%。项目绩效目的完成状况：项目资金利用掌握在预算范畴。

　　公事用车购买收入0万元，整年购买公事用车0辆。公事用车运转保护费收入3.22万元，次要用于公车油费、维修和保险用度。

　　2023年度财务拨款支出10,769.91万元，收入10,769.91万元。与2022年度比拟，财务拨款支出增长2979.61万元，增加28%，次要缘故原由：一是2023年小学部新增一个学年，新增教诲讲授设备装备较多；二是初中、高中部教诲讲授设备装备逐渐完美科技类册本读后感，本钱性收入较上年削减较多。

　　2023年度财务拨款“三公”经费收入预算为3.50万元，收入决算为3.22万元，完成预算的92%，与2022年度比拟，“三公”经费收入削减0.18万元，降落0.06%，

　　1、支出收入整体状况阐明2023年度支出合计11,431.32万元，收入合计11,431.32万元，与2022年度比拟，支出、收入合计各增加3149.03万元，增加率28%。次要缘故原由：一是2023年小学部新增一个学年，新增教诲讲授设备装备较多；二是初中、高中部教诲讲授设备装备逐渐完美，本钱性收入较上年削减较多。

　　财务拨款年底结转节余65.43万元，次要缘故原由是在做第一笔课后效劳费付出时，先用财务付出了一部门，故课后效劳费节余到2023年度末;另有一笔节余是由于考务费在2023年12月份底到根本户，未到工夫付出进来，故节余。

　　公事用车购买及运转费收入决算数比预算数削减0.18万元，降落0.06%。次要缘故原由是节省开支，削减三公经费收入。

　　5.卫生安康收入-行政奇迹单元医疗-奇迹单元医疗年头预算为546.94万元，收入决算为618.23万元，完成年头预算的113%。决算数大于预算数的次要缘故原由是小学新增一个学年，西席职员增长。

　　贯彻施行党和国度有关教诲的目标、政策、法令、法例和规章，包罗教诲经费办理，教诲督导、评价与查抄，西席办理，招生，言语笔墨办理等事情；依法制定并构造施行本校事情的政策、规章和开展计划、方案，确保本校各项教诲奇迹不变安康开展。

　　（注：收入功用分类的名词注释，各部分（单元）按照实践收入状况填列，可参阅财务部印发的《2023年当局出入分类科目》）

　　停止2023年12月31日，本部分具有衡宇面积116162.82平方米，此中：办公用房116162.82平方米甚么代表科技，营业用房0平方米，其他（不含修建物）0平方米。

　　3.教诲收入-一般教诲-高中教诲年头预算为6830.08万元，收入决算为7474.45万元，完成年头预算的109.4%。决算数大于预算数的次要缘故原由是黉舍年头预算均下达至次要收入功用分类科目高中教诲中，收入时按小学、初中、高中教诲收入，故发生预算与决算的差别。

　　1.教诲收入-一般教诲-小学教诲年头预算为109.30万元，收入决算为635.44万元，完成年头预算的581.4%。决算数大于预算数的次要缘故原由：黉舍年头预算均下达至次要收入功用分类科目高中教诲中，收入时按小学、初中、高中教诲收入，故发生预算与决算的差别。

　　2、支出决算状况阐明今年支出11,367.79万元，此中：财务拨款支出10,769.91万元，占95%；下级补贴支出0.00万元；奇迹支出176.57万元，占0.02%；运营支出0.00万元；从属单元上缴支出0.00万元；其他支出421.31万元，占0.04%。

　　按照财务预算绩效办理请求，可根据以下格局阐明：按照财务预算办理请求，我单元构造对2023年度普通大众预算项目收入片面展开绩效自评。自评项目16个，共触及资金4870.83万元，自评笼盖率到达100%。

　　本单元是财务补贴奇迹单元,从属于海口市,资产管来由财政部卖力兼顾办理其他部分和谐协作,按照当局管帐原则轨制施行事情,严厉施行2023年预算办理法子及2023年当局出入分类体例预算，预算出入状况优良。

　　2023年度财务拨款根本收入6,744.28万元，此中：职员经费6,365.32万元科技类册本读后感，次要包罗：人为福利收入中的根本人为、津补助贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单元根本养老保险缴费、职业年金缴费、职工根本医疗保险缴费、公事员医疗补贴缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、医疗费、其他人为福利收入；对小我私家和家庭的补贴中的离休费、退休费、在职（役）费、抚恤金、糊口补贴、布施费、医疗费补贴、助学金、嘉奖金、小我私家农业消费补助、代缴社会保险费、其他对小我私家和家庭的补贴。公用经费378.96万元，次要包罗：商品和效劳收入中的办公费、印刷费、征询费、手续费、船脚、电费、邮电费、取暖和费、物业办理费、差盘缠盘川、因公出国（境）用度、维修（护）费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、公用质料费、被装购买费、公用燃料费、劳务费、拜托营业费、工会经费、福利费、公事用车运转保护费、其他交通用度、税金及附加用度、其他商品和效劳收入；债权利钱及用度收入中的海内债权付息及海内债权付息；本钱性收入中的衡宇修建物构建、办公装备购买、公用装备购买、根底设备建立、大型补葺、信息收集及软件购买更新、物质储蓄、地盘抵偿、安设补贴、地上附着物和青苗抵偿、拆迁抵偿、公事用车购买、其他交通东西购买、文物和陈设品购买、无形资产购买、其他本钱性收入等；其他收入中的赠送、国度补偿用度收入、对官方非营利构造和大众性自治构造补助和其他收入。

　　年头结转节余63.53万元，次要缘故原由是在做第一笔课后效劳费付出时，先用财务付出了一部门，故课后效劳费节余到2023年度末；另有一笔节余是由于考务费在2023年12月份底到根本户，未到工夫付出进来，故节余。

　　后勤财产办理项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为9.81分。整年预算数为180万元，施行数为176.57万元甚么代表科技，完成预算的98%。项目绩效目的完成状况：项目资金利用掌握在预算范畴内。

　　财务拨款年头结转节余63.53万元，次要缘故原由是在做第一笔课后效劳费付出时，先用财务付出了一部门，故课后效劳费节余到2023年度末;另有一笔节余是由于考务费在2023年12月份底到根本户，未到工夫付出进来，故节余。

　　十5、构造运转经费：为保证行政单元（含参照公事员法办理的奇迹单元）运转利用普通大众预算财务拨款摆设的根本收入经用度于购置货色和效劳的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、福利费、一样平常维修费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度等。

　　十4、“三公”经费：归入本级财务预决算办理的“三公”经费，是指用普通大众预算财务财务拨款、当局性基金预算财务拨款及国有本钱运营预算财务拨款摆设的因公出国（境）费、公事用车购买及运转保护费和公事欢迎费。此中，因公出国（境）费反应单元公事出国（境）的国际盘缠盘川、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入；公事用车购买及运转保护费反应单元公事用车车辆购买收入（含车辆购买税、派司费）及燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入；公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎（含外宾欢迎）用度。

　　西席步队建立项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为9.9分。整年预算数为1483.29万元，施行数为1468.45万元，完成预算的99%。项目绩效目的完成状况：项目资金利用掌握在预算范畴内、

　　展开团体收入绩效评价，触及资金4870.83万元。从评价状况来看，根本完成了年头方案，有用的保证了黉舍教诲讲授事情的顺遂完成。

　　7.住房保证收入-住房保证收入-住房公积金年头预算为390.32万元，收入决算为421.88万元，完成年头预算的108.1%。决算数大于预算数的次要缘故原由小学新增一个学年，西席职员增长。

　　2.教诲收入-一般教诲-初中教诲年头预算为412.03万元，收入决算为568.86万元，完成年头预算的138.1%。决算数大于预算数的次要缘故原由黉舍年头预算均下达至次要收入功用分类科目高中教诲中，收入时按小学、初中、高中教诲收入，故发生预算与决算的差别。

　　2023年度普通大众预算财务拨款收入10,769.91万元，次要用于以下方面：普通大众效劳（类）收入8678.75万元，占81%；社会保证和失业（类）收入1051.04万元，占0.1%；住房保证（类）收入421.88万元，占0.04%；

　　今年收入11,364.97万元，此中：根本收入6,744.28万元，占59%；项目收入4,620.69万元，占41%；上缴下级收入0.00万元；运营收入0.00万元；对从属单元补贴收入0.00万元。

　　8、年头结转和节余：指从前年度还没有完成、结转到今年按有关划定持续利用的资金，或项目已完成等发生的节余资金。

　　2023年度普通大众预算财务拨款收入年头预算为9,054.46万元，收入决算为10,769.91万元，完成年头预算的118.9%。此中：

　　4.社会保证和失业收入-行政奇迹单元养老收入-构造奇迹单元根本养老保险缴费收入年头预算为765.79万元，收入决算为1051.04万元，完成年头预算的137.2%。决算数大于预算数的次要缘故原由是小学新增一个学年，西席职员增长。

　　共构造对装备设备购买及运转保护、后勤财产办理、教诲讲授办理、综合事件、西席步队建立、黉舍根底设备建立等16个项目展开了部分评价，触及资金4870.83万元。从评价状况来看，根本完成了年头方案，有用的保证了黉舍教诲讲授事情的顺遂完成科技类册本读后感。

　　装备设备购买及运转维所项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为9.95分。整年预算数为106.54万元，施行数为106.04万元，完成预算的99%甚么代表科技。项目绩效目的完成状况：项目资金利用掌握在预算范畴。

　　黉舍具有一支勤劳、务实、开辟、立异的高本质使用型师资步队。今朝黉舍入编西席331人中，72%来自海南省外，结业于天下重点师范大学，具有硕士学位西席99人，特级西席1人，正初级西席1人，初级西席59人，一级西席111人，省市主干西席和学科带头人58人，此中省级主干西席5人科技类册本读后感，市级主干西席39人，市级以上学科带头人5人，省级主干班主任8人，市级名师2人，省级优良班主任4人，市级优良班主任5人，区县级主干西席12人。西席步队构造公道，本质优秀，讲授经历丰硕甚么代表科技，西席学历局部达标。

　　10、年底结转和节余：指今年度或从前年度预算摆设、因客观前提发作变革没法按原方案施行，需求提早到当前年度按有关划定持续利用的资金（不包罗奇迹单元非财务拨款节余和公用节余）。

　　教诲讲授办理项目绩效自评综述：按照年头设定的绩效目的，项目自评得分为9.87分。整年预算数为930.25万元，施行数为918.11万元，完成预算的98.69%。项目绩效目的完成状况：项目资金利用掌握在预算范畴内。

　　2023年度普通大众预算财务拨款收入10,769.91万元，占今年收入合计的94%。与2022般大众预算财务拨款收入增长2979.61万元，增加28%，次要缘故原由是一是20年度比拟，一23年小学部新增一个学年，新增教诲讲授设备装备较多；二是初中、高中部教诲讲授设备装备逐渐完美，本钱性收入较上年削减较多。

　　年底结转节余65.43万元，次要缘故原由是在做第一笔课后效劳费付出时，先用财务付出了一部门，故课后效劳费节余到2023年度末;另有一笔节余是由于考务费在2023年12月份底到根本户，未到工夫付出进来，故节余。

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